為促進內(nèi)部控制體系的規(guī)范運行及持續(xù)改進，1月9日下午，匯鴻集團召開2018年度內(nèi)部控制自我評價工作會議，明確了自評工作的安排及注意事項。集團黨委委員、總裁助理畢金標出席會議，集團各部室內(nèi)控工作相關人員，子公司自評項目負責人、評價協(xié)助單位天健光華事務所有關人員參加了會議。
會上，集團黨委委員、總裁助理畢金標首先作了重要講話。他指出，開展好內(nèi)部控制自評工作，既是外部監(jiān)管的要求，更是集團實現(xiàn)基業(yè)長青的內(nèi)在需要，要以自評工作為契機，主動發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理中的缺陷和不足，在動態(tài)中不斷提高內(nèi)控工作的質(zhì)量和水平。在自評中不能流于形式，要抓重點，抓主要問題、主要矛盾，抓內(nèi)控的關鍵環(huán)節(jié)、關鍵點。畢總在講話中還強調(diào)了加強內(nèi)控人才和內(nèi)控文化建設的重要性，切實實現(xiàn)從“要我控”，到“我要控”的轉(zhuǎn)變，為集團實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，奠定堅實的基礎與保障。
集團審計部副總經(jīng)理張王林對此次內(nèi)部控制自評工作作了全面部署，希望各單位相關責任部門要做到以業(yè)務流程為基礎，以內(nèi)控手冊為抓手，將自評工作落實到位，突出重點、任務到人、自評到崗。一是積極準備，認真參與，確保此次評價工作得以高效、有序展開；二是做好與外部咨詢顧問的密切配合，認真做好自查、自評工作；三是加強內(nèi)控自評中缺陷問題的整改能力建設。她指出，此次自評做到了二級子公司的全覆蓋，對于樣本公司的選擇也具有廣泛的代表性，涵蓋了集團諸多經(jīng)營領域。集團審計部作為牽頭組織部門，將全程參與自評工作，并做好相應的服務保障工作。
會議最后，天健光華項目負責人對此次內(nèi)部控制自評內(nèi)容、評價底稿填報要求以及時間節(jié)點做了講解和說明，并對相關工作進行了現(xiàn)場培訓。
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